一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本市相关地方性法规、规章草案和政策，并负责监督执行；牵头拟定本市对外交往合作总体规划，负责本市与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作，统筹安排市领导外事活动；负责审核、审批和办理因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜，负责本市因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作；协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作，牵头协调管理本市社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在渝活动，归口管理在渝举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在渝举办的重要国际活动；负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本市各单位与外国领馆的交往事宜；受外交部委托，负责国（境）外在渝新闻机构及记者的管理服务工作；推动本市与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；归口管理和推动友好城市工作；负责外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；承担与国外政党的交流工作等。

（二）机构设置。重庆市人民政府外事办公室加挂重庆市人民政府港澳事务办公室、重庆市人民对外友好协会牌子，为市政府组成部门。市委外事工作委员会办公室（简称“市委外办”）设在市政府外事办公室，并单设市委外办秘书处。市政府外办内设秘书行政处、规划发展处、港澳处、礼宾处、亚洲处、美大处、欧非处、新闻处、出国（境）管理处、涉外处、领事处、财务处、人事处、机关党委和友协办共15个职能处室，5个直属事业单位（重庆市外事翻译中心、重庆市外事服务中心、史迪威研究中心、重庆市外国机构服务处、重庆与世界杂志社）。管理有二级预算单位重庆市外事翻译中心，属公益二类（差额管理）事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入2020年度决算编制的二级预算单位有重庆市外事翻译中心，属公益二类（差额管理）事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计6,060.18万元，支出总计6,060.18万元。收支较上年决算数 减少1,179.06万元， 下降16.3%，主要原因是受疫情影响，原计划承办的大型国际会议有的取消，有的承办方式由线下改为线上，财政年度中追加的相应预算减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计6,058.48万元，较上年决算数减少1,177.36万元，下降16.3%，主要原因是受疫情影响，原计划承办的大型国际会议有的取消，有的承办方式由线下改为线上，财政年度中追加的相应预算减少。其中：财政拨款收入 5,858.60万元，占 96.70%；经营收入 188.41万元，占3.1%；其他收入 11.47万元，占0.2%。此外，年初结转和结余1.70万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计5,884.57万元，较上年决算数减少1,217.61万元，下降17.1%，主要原因是受疫情影响，原计划承办的大型国际会议有的取消，有的承办方式由线下改为线上，财政年度中追加的相应预算减少。其中：基本支出 2,251.92万元，占38.3%；项目支出 3,444.38万元，占58.5%；经营支出 188.27万元，占3.2%。此外，结余分配 0.14万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余175.47万元，较上年决算数增加173.77万元，增长10,221.8%，主要原因是因受疫情影响，外事大楼友城展项目建设施工滞后，导致项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计5,858.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少944.74万元，下降13.90%。主要原因是受疫情影响，原计划承办的大型国际会议有的取消，有的承办方式由线下改为线上，财政年度中追加的相应预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入5,858.60万元，较上年决算数减少944.74万元，下降13.9%。主要原因是受疫情影响，原计划承办的大型国际会议有的取消，有的承办方式由线下改为线上，财政年度中追加的相应预算减少。较年初预算数增加1,342.02万元，增长29.7%。主要原因有：一是为贯彻落实中央、外交部和市委市政府关于开展对外援助，加强对外合作的相关部署精神，我市先后为多个国家捐赠防疫物资，其中财政安排物资运输经费362万元；二是根据重庆市优化营商环境工作领导小组办公室《关于印发重庆市对标国际先进优化营商环境工作推进方案的通知》（渝营商办发〔2019〕1号）要求，我办牵头负责翻译保障工作，组建专业翻译团队，承担营商环境相关文件资料、会议服务、汇报展示等翻译工作，财政安排工作经费137万元；三是财政安排“澜沧江—湄公河合作第十次外长联合工作组会议”、追加2019年亚信合作国际会议结算经费等共108万元；四是配合国家总体外交，安排外事专项经费590万元，用于我市参与国际抗疫合作，组织市级相关部门、企业、区县参与全市防境外输入等工作。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出5,683.98万元，较上年决算数减少1,119.36万元，下降16.5%。主要原因是受疫情影响，原计划承办的大型国际会议有的取消，有的承办方式由线下改为线上，财政年度中追加的相应预算减少。较年初预算数增加1,167.40万元，增长25.8%。主要原因有：一是对外捐赠防疫物资运输经费；二是对标国际先进优化营商环境翻译工作经费；三是“澜沧江—湄公河合作第十次外长联合工作组会议”、2019年亚信合作国际会议结算费用等；四是配合国家总体外交，用于我市参与国际抗疫合作，组织市级相关部门、企业、区县参与全市防境外输入等工作经费。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余174.62万元，较上年决算数增加174.62万元，增长100%，主要原因是因受疫情影响，外事大楼友城展项目建设施工滞后，导致项目资金结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出3,313.99万元，占58.3%，较年初预算数增加1,022.20万元，增长44.6%，主要原因有：配合国家总体外交，用于我市参与国际抗疫合作，组织市级相关部门、企业、区县参与全市防境外输入等工作；二是对标国际先进优化营商环境翻译工作；三是人员职务晋升调资等。

（2） 外交支出1,859.28万元，占32.7%，较年初预算数增加150.28万元，增长8.8%，主要原因是年中新增“澜沧江—湄公河合作第十次外长联合工作组会议”、2019年亚信合作国际会议结算费用等。

（3） 教育支出5.02万元，占0.1%，较年初预算数 增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算持平。

（4） 社会保障与就业支出313.12万元，占5.5%，较年初 预算数减少5.08万元，下降1.6%，主要原因是清算收回社保缴费。

（5） 卫生健康支出102.10万元，占1.8%，较年初预算数 增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算持平。

（6） 住房保障支出90.47万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,251.9万元。其中：人员经费1,640.83万元，较上年决算数 减少646.36万元，下降28.3%，主要原因是2020年年终部分绩效考核奖在2019年末发放并列支。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费611.10万元，较上年决算数减少9.66万元，下降1.6%，主要原因是2020年我办加大创节约型绿色机关建设力度，节约了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计621.73万元，较年初预算数减少118.67万元，下降16.0%。 较上年支出数减少242.31万 元，下降28.0%。其中：

一是办机关自身“三公”经费支出103.4万元，与年初预算和上年支出一致；

二是承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络等“三公”支出518.33万元，较年初预算减少118.67万元，下降18.6%。全年支出较上年支出数减少242.31万元，下降31.9%。主要原因是2020年受疫情影响，因公出国（境）经费和公务接待费较年初预算和去年决算相比，均有所减少。

我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终坚持勤俭办外事的原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1、因公出国（境）费用。

2020年度本部门因公出国（境）费用317.46万元，主要是用于参加国际机制性会议，开展国际交流合作等。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降0.8%。 较上年支出数减少92.22万元，下降22.5%。其中：

一是办机关自身因公出国（境）费用20万元，与年初预算、与上年同期一致。

二是承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络因公出国（境）费用297.46万元，较年初预算减少2.54万元。较上年支出数减少92.22万元。主要原因是受疫情影响，因公出国（境）团组数和出国人数都减少。

2、公务车购置费。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数、与去年同期保持一致。

3、公务车运行维护费。

公务车运行维护费47.84万元，主要用于办机关机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费，以及承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降1.2%；较上年支出数减少29.71万元，下降38.3%。主要原因是我办严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，控制公务车运维成本。

4、公务接待费。

公务接待费256.44万元，全年接待外宾367批次。其中市领导出席外事活动150场，涉及副部级以上重要外宾26位，驻华大使28位。从活动类型看，政务类外事活动85场，占57%；企业类外事活动65场，占43%，共对接世界500强企业31家。费用支出较年初预算数减少115.56万元，下降31.1%；较上年支出数减少120.37万元，下降31.9%，其中：

一是办机关自身运转的接待费用支出35万元，与年初预算、与上年同期一致。

二是承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络的外事接待费用支出221.44万元。较年初预算减少115.56万元。较上年支出数减少120.37万元。主要原因是受疫情影响，部分接待任务由线下调整为线上，线下公务接待任务同比减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计18个团组，48人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待557批次9,607人，其中：国内外事接待367批次，7,715人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费266.93元，车均 购置费0.00万元，车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出611.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、外事大楼运维及物业管理等。 机关运行经费较上年决算数减少9.66万 元，下降1.6%，主要原因是2020年我办加大创节约型绿色机关建设力度，节约了办公经费。

本年度会议费支出680.21万元，较上年决算数减少912.62万元，下降57.3%。主要原因是受疫情影响，原计划承办的大型国际会议有的取消，有的承办方式由线下改为线上。本年度培训费支出23.88万元，较上年决算数减少3.89万元，下降14.0%，主要原因是受疫情影响，组织参加培训人数减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额420.32万元，其中：政府采购货物支出133.32万元、政府采购工程支出 173.00万元、政府采购服务支出114.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于政府采购外事大楼友城展项目和因公出国（境）管理系统续建等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体绩效和3个一级项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%，其中，以填报目标自评表形式开展自评的一级项目3个，涉及资金3444.36万元。并对照各项目设定的绩效目标及指标值，如实填报年度实际完成情况，对本单位项目的绩效自评结果进行审核并对项目支出绩效自评工作进行总结，对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出解决方案，并有针对性地提出下一步工作建议。

从评价情况来看，所有项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，充分发挥财政资金在对外交流与合作中的积极作用，社会效益较显著。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门在2020年不涉及委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本部门在2020年不涉及重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63872322。