一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本市相关地方性法规、规章草案和政策，并负责监督执行；牵头拟定本市对外交往合作总体规划，负责本市与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作，统筹安排市领导外事活动；负责审核、审批和办理因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜，负责本市因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作；协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作，牵头协调管理本市社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在渝活动，归口管理在渝举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在渝举办的重要国际活动；负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本市各单位与外国领馆的交往事宜；受外交部委托，负责国（境）外在渝新闻机构及记者的管理服务工作；推动本市与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；归口管理和推动友好城市工作；负责外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；承担与国外政党的交流工作等。

（二）机构设置。重庆市人民政府外事办公室加挂重庆市人民政府港澳事务办公室、重庆市人民对外友好协会牌子，为市政府组成部门。市委外事工作委员会办公室（简称“市委外办”）设在市政府外事办公室，并单设市委外办秘书处。市政府外办内设15个职能处室，5个直属事业单位。管理有二级预算单位重庆市外事翻译中心，属公益二类（差额管理）事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入2019年度决算编制的二级预算单位有重庆市外事翻译中心，属公益二类（差额管理）事业单位。

（四）机构改革情况。重庆市人民政府外事办公室原名称为重庆市人民政府外事侨务办公室，在机构改革时，其职能职责、机构及人员有调整。一是机构改革要求。根据市委市政府2018年印发的《重庆市机构改革方案》精神，原重庆市人民政府外事侨务办公室侨务管理职责划至市委统战部，推动与有关地区经济交流与合作等职责划至市招商投资局，海外华人华侨社团联谊等工作职责划至市侨联。二是机构调整情况。已按市委市政府机构改革要求，将职能职责、机构及人员全部调整到位。其中已将1家事业单位和3家社会组织全部划转到市委统战部。三是财政财务调整情况。2019年6月底已完成涉及人事、经费、资产的划转工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计7,239.24万元，支出总计7,239.24万元。收支较上年决算数增加654.55万元，增长9.94%，主要原因有：一是财政拨款收入较去年增加1840.61万元（2019年举办了7次大型国际会议，较2018年增加了6次）；二是市外事翻译中心经营收入较去年增加233.10万元；三是其他收入较去年减少989.05万元（机构改革后，原属国侨办拨付的侨务专项经费已按照职能职责划转到市委统战部列支）；四是年初结转结余较上年减少430.11万元（主要是侨务专项随机构改革职能划转后所致）。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2019年度收入合计7,235.84万元，较上年决算数增加1,084.66万元，增长17.63%，主要原因有：一是财政拨款收入较去年增加1840.61万元；二是市外事翻译中心经营收入较去年增加233.10万元；三是其他收入较去年减少989.05万元。其中：财政拨款收入6,803.34万元，占94.02%；经营收入421.90万元，占5.83%；其他收入10.60万元，占0.15%。此外，年初结转和结余3.40万元。

3、支出情况。2019年度支出合计7,102.18万元，较上年决算数增加550.87万元，增长8.41%，主要原因是2019年举办了7次大型国际会议，较2018年增加了6次。其中：基本支出2,907.95万元，占40.94%；项目支出3,907.68万元，占55.02%；经营支出286.55万元，占4.03%。此外，结余分配135.36万元。

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.70万元，较上年决算数减少16.38万元，下降90.60%，主要原因是国侨办拨付的专项结余款项在2019年已按职能职责划转市委统战部列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6,803.34万元，支出总计6,803.34万元。与2018年相比，财政拨款收入总计、支出总计分别增加1,840.61万元、增长37.09%。主要原因是全年市领导出席外事活动共393场，是2018年的2.25倍。来渝访问重要外宾141位，同比增长31%。来渝驻华大使58位，同比增加2.4倍。全年先后在渝接待拉美大使团、非洲使节团、韩国总理、新加坡副总理等重要团组，举办上合组织地方领导人会晤会议、“一带一路”陆海联动发展论坛、智博会、中新双边合作机制会等7次会议。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,803.34万元，较上年决算数增加1,840.61万元，增长37.09%。主要原因是全年市领导出席外事活动共393场，是2018年的2.25倍。来渝访问重要外宾141位，同比增长31%。来渝驻华大使58位，同比增加2.4倍。先后在渝接待拉美大使团、非洲使节团、韩国总理、新加坡副总理等重要团组，举办上合组织地方领导人会晤会议、“一带一路”陆海联动发展论坛、智博会、中新双边合作机制会等7次会议。较年初预算数增加1,905.14万元，增长38.89%。主要用于举办上合组织地方领导人会晤会议、“一带一路”陆海联动发展论坛、亚信非政府论坛第三次会议、亚欧合作对话会议、中新双边合作机制会等会议，以及人员职务晋升调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,803.34万元，较上年决算数增加1,840.61万元，增长37.09%。主要原因是全年市领导出席外事活动共393场，是2018年的2.25倍。来渝访问重要外宾141位，同比增长31%。来渝驻华大使58位，同比增加2.4倍。先后在渝接待拉美大使团、非洲使节团、韩国总理、新加坡副总理等重要团组，举办上合组织、“一带一路”、智博会、中新双边会等7次会议。较年初预算数增加1,905.14万元，增长38.89%。主要原因是举办上合组织地方领导人会晤会议、“一带一路”陆海联动发展论坛、亚信非政府论坛第三次会议、亚欧合作对话会议、中新双边合作机制会、以及人员职务晋升调资等支出。

3、结转结余情况。2019年年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年同期持平。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,318.54万元，占48.78%，较年初预算数增加509.05万元，增长18.12%。主要原因是人员职务晋升调资、以及机构改革部分职能和人员划转后基本支出减少品迭后形成。

（2）外交支出2,799.00万元，占41.14%，较年初预算数增加1,308.00万元，增长87.73%。主要原因是举办上合组织地方领导人会晤会议、“一带一路”陆海联动发展论坛、亚信非政府论坛第三次会议、亚欧合作对话会议、中新双边合作机制会等会议。

（3）教育支出6.36万元，占0.09%，与年初预算持平。

（4）社会保障与就业支出474.42万元，占6.97%，较年初预算数增加107.26万元，增长29.21%。主要原因是离退休人员待遇调整、以及机构改革人员减少品迭后形成。

（5）卫生健康支出108.62万元，占1.60%，较年初预算数减少8.86万元，下降7.54%，主要原因是机构改革人员减少。

（6）住房保障支出96.39万元，占1.42%，较年初预算数减少10.32万元，下降9.67%，主要原因是机构改革人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,907.95万元。其中：人员经费2,287.19万元，较上年决算数增加91.75万元，增长4.18%，主要原因是部分人员职务晋升调资。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费620.76万元，较上年决算数减少35.53万元，下降5.41%，主要原因是机构改革人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计864.04万元，较年初预算数增加100.64万元，增长13.18%。较上年支出数增加67.35万元，增长8.45%。其中：

一是办机关自身“三公”经费支出103.4万元，与年初预算和上年支出一致；

二是承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络工作的 “三公”支出760.64万元，较年初预算增加100.64万元，增长15.25%，主要是据实结算2018年省部级领导因公出国（境）费用。较上年支出增加67.35万元，增长9.71%，主要是2019年国际交流活动接待任务增加。

我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终坚持勤俭办外事的原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、因公出国（境）费用

2019年度本部门因公出国（境）费用409.68万元，主要是用于参加国际机制性会议、积极助推重庆深度融入中国—中东欧国家、中俄两河流域、中国—东盟及中美等多双边合作机制，切实加快“一带一路”建设和长江经济带发展等。费用支出较年初预算数增加79.68万元，增长24.15%；较上年支出数减少25.08万元，下降5.77%。其中：

一是办机关自身因公出国（境）费用20万元，与年初预算、与上年同期一致。

二是承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络因公出国（境）费用389.68万元，较年初预算增加79.68万元，主要是据实结算2018年省部级领导因公出国（境）费用。较上年支出减少25.08万元，主要原因是本部门加大了出访任务和支出项目的审核力度，同时因2019年出访国家和地区不同，费用标准不同，所产生的费用也有所差异。

2、公务车购置费

公务车购置费0.00万元，与年初预算数、与去年同期保持一致。

3、公务车运行维护费

公务车运行维护费77.55万元，主要用于办机关机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费，以及承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加29.15万元，增长60.23%；较上年支出数减少0.71万元，下降0.91%。其中：

一是办机关公务车运行维护费48.4万元，与年初预算、与上年同期一致。

二是承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络公务用车运行维护费用较年初预算增加29.15万元，主要原因是重要外宾接待用车及礼宾防弹专用车运维费用增加。与上年同期基本一致。

4、公务接待费

公务接待费376.81万元，主要用于接待拉美大使团、非洲使节团、韩国总理、新加坡副总理等。费用支出较年初预算减少8.19万元，下降2.13%；较上年支出增加93.14万元，增长32.83%，其中：

一是办机关自身运转的接待费用支出35万元，与年初预算、与上年同期一致。

二是承担全市外事、侨务、港澳、友协和党的对外联络外事接待费用支出341.81万元。较年初预算减少8.19万元，主要原因是严格控制接待人数、严格执行接待标准；较上年支出增加93.14万元，主要原因是2019年市领导出席外事活动共393场，是去年的2.25倍；来渝访问重要外宾141位，同比增长31%；来渝驻华大使58位，同比增加2.4倍。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计39个团组，80人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待639批次13,245人次，其中：国内外事接待457批次，11,429人次；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费284.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出620.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、外事大楼运维及物业管理等。机关运行经费较上年决算数减少35.53万元，下降5.41%，主要原因是机构改革人员减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1,592.83万元，较上年决算数增加1,222.57万元，增长330.19%，主要原因是2019年举办了7次大型国际会议，较2018年增加了6次。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出27.77万元，较上年决算数减少4.95万元，下降15.13%，主要原因是参加培训人数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位严格按照政府采购要求开展政府采购事项。其中外事大楼友城展陈项目通过公开招投标确定供货商，项目预算219万元，由于该项目为2020年预算安排，在2020年列支反映，在2019年采购时属于待安排预算，当年无支出；承办的大型国际会议策划设计及会务采取邀请招标的方式确定策划公司，采购支出共401.45万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对4个一级项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%，其中，以填报目标自评表形式开展自评的一级项目4个，涉及资金3907.68万元。我办对照各项目设定的绩效目标及指标值，如实填报年度实际完成情况，对本单位项目的绩效自评结果进行审核并对项目支出绩效自评工作进行总结，对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出解决方案，并有针对性地提出下一步工作建议。

从评价情况来看，所有项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，充分发挥财政资金在对外交流与合作中的积极作用，社会效益较显著。

（二）绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

“外事大楼物业运行维护经费”一级项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，职工和服务对象对物业运维的管理部门服务质量评价较好，宾客对外事大楼外事接待能力和服务水平满意度较高。项目全年预算数为327万元，执行数为327万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：重庆外事大楼作为重庆外事的重要形象和窗口，是市委市政府重要的外事活动场所，肩负着保障外事活动的重要职责。2019年在外事大楼共举办外事活动467场次，其中：市委、市政府会见活动56场次，宴会服务157场次，其他外事签约仪式、会议会谈254场次。发现的问题及原因：指标可衡量性有待提高。下一步改进措施：继续探索合理设置指标，提高指标设置可衡量性、科学性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：438904709@qq.com。