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预算/决算
| [ 索引号 ] | 11500000MB1670436T/2020-00090 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | |||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2020-02-21 |
重庆市人民政府外事办公室2020年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本市相关地方性法规、规章草案和政策，并负责监督执行；牵头拟定本市对外交往合作总体规划，负责本市与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作，统筹安排市领导外事活动；负责审核、审批和办理因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜，负责本市因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作；协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作，牵头协调管理本市社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在渝活动，归口管理在渝举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在渝举办的重要国际活动；负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本市各单位与外国领馆的交往事宜；受外交部委托，负责国（境）外在渝新闻机构及记者的管理服务工作；推动本市与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；归口管理和推动友好城市工作；负责外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；承担与国外政党的交流工作等。
（二）单位构成
重庆市人民政府外事办公室加挂重庆市人民政府港澳事务办公室、重庆市人民对外友好协会牌子，为市政府组成部门。市委外事工作委员会办公室（简称“市委外办”）设在市政府外事办公室，并单设市委外办秘书处。市政府外办内设15个职能处室，5个直属事业单位。管理有二级预算单位重庆市外事翻译中心，属公益二类（差额管理）事业单位。
（三）本轮机构改革相关情况
根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原重庆市人民政府外事侨务办公室侨务管理职责划至市委统战部，推动与有关地区经济交流与合作等职责划至市招商投资局，海外华人华侨社团联谊等工作职责划至市侨联。
根据机构改革方案，重庆市人民政府外事办公室划转相关职能和相关费用。涉及2019年全年财政拨款收支预算666万元，其中基本支出458万元、项目支出208万元；涉及其他收支预算640万元（原国侨办拨入的华侨事务专项）。2019年部门预算数含已划转人员的基本支出、侨务工作的项目支出、原国侨办拨入的其他收入（华侨事务专项）。
重庆市人民政府外事办公室已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规调整相应的预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数4636.58万元，其中：一般公共预算拨款4516.58万元，事业单位经营收入120万元。收入较去年减少1080.62万元，主要原因是机构改革，我办部分职能职责划转，涉及到一般公共预算拨款收入增减品跌后减少381.62万元、原国侨办拨入的其他收入（华侨事务专项）减少640万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数4636.58万元，其中：一般公共服务支出预算2411.79万元，外交支出预算1709万元，教育支出预算5.02万元，社会保障和就业支出预算318.20万元，卫生健康支出预算102.10万元，住房保障支出预算90.47万元。支出预算较去年减少1080.62万元，主要原因是机构改革职能划转后，与收入同步减少。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入4516.58万元，一般公共预算财政拨款支出4516.58万元，收支比2019年同比减少381.62万元。其中：基本支出2096.58万元，比2019年减少412.18万元，主要原因是因机构改革部分工作人员随职能职责划转后，减少了基本支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2420万元，比2019年增加30.56万元，变化主要因素有两方面：一是因机构改革，我办部分职能职责划转，涉及侨务专项同级财政拨款减少208万元；二是我办配合国家总体外交，按照市委、市政府统一安排，进一步做好全市对外交流工作，以及政务信息系统建设等项目支出预算较去年增加238.56万元，主要用于我市外事港澳事务、对外交流与合作、因公出国管理等重点工作。
我办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算740.4万元（其中办机关自身运转的“三公”经费支出103.4万元，承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络等支出637万元），比2019年减少23万元，主要减少原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终坚持勤俭办外事的原则，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费320万元（办机关自身因公出国（境）费用支出20万元，承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络等支出300万元），较2019年减少10万元；公务接待费372万元（办机关自身接待费支出35万元，承担全市外事、港澳、友协和党的对外联络等支出337万元），较2019年减少13万元；公务用车运行维护费48.4万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费617.77万元，比上年减少136.77万元，主要原因是机构改革随职能职责划转了相应工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额297万元：政府采购货物预算277万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购297万元：政府采购货物预算277万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2420万元。
4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车11辆，其他外事用车3辆，执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王墨林； 联系方式：电子邮箱：438904709@qq.com。
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