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预算/决算
| [ 索引号 ] | 11500000MB1670436T/2019-00049 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | |||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-08-29 |
重庆市人民政府外事办公室2018年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本市相关地方性法规、规章草案和政策，并负责监督执行；牵头拟订本市对外交往合作总体规划，负责本市与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作；负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作，统筹安排市领导外事活动；负责审核、审批和办理本市因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜，负责本市因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作；协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作，牵头协调管理本市社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在渝活动，归口管理在渝举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在渝举办的重要国际活动；负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本市各单位与外国领馆的交往事宜，受外交部委托，负责国（境）外在渝新闻机构及记者的管理服务工作；推动本市与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流；归口管理和推动友好城市工作；负责外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；承担与国外政党的交流工作等。
（二）机构设置。重庆市人民政府外事办公室挂重庆市人民政府港澳事务办公室、重庆市人民对外友好协会牌子，为市政府组成部门，与市委外事工作委员会办公室合署办公。对口中央外办、外交部、中联部、国务院港澳办、全国友协5个中央国家部门。内设15个职能处室，6个直属事业单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入2018年度决算编制的二级预算单位有重庆市外事翻译中心，属公益二类（差额管理）事业单位。
（四）机构改革情况。重庆市人民政府外事办公室原名称为重庆市人民政府外事侨务办公室，在机构改革时，其职能职责、机构及人员有调整。一是机构改革要求。根据市委市政府2018年印发的《重庆市机构改革方案》精神，原重庆市人民政府外事侨务办公室侨务管理职责划至市委统战部，推动与有关地区经济交流与合作等职责划至市招商投资局，海外华人华侨社团联谊等工作职责划至市侨联。二是机构调整情况。已按市委市政府机构改革要求，将职能职责、机构及人员全部调整到位。其中已将1家事业单位和3家社会组织全部划转到市委统战部。三是财政财务调整情况。2018年度部门决算数反映机构改革前预算执行情况。2019年已完成涉及人事、经费、资产的划转工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2018年收入总计6,584.69万元，支出总计6,584.69万元。收支较上年决算减少6,376.92万元，下降49.20%，主要原因是2017年支出含外事大楼内装修竣工决算转固后的一次性支出。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。年初结转和结余433.51万元。2018年收入合计6,151.18万元，较上年决算增加558.97万元，增长10.00%，主要原因是承办首届智博会外宾接待、友好城市圆桌会议，以及人员职务晋升调资等。其中：财政拨款收入4,962.73万元，占80.68%；经营收入188.81万元，占3.07%；原国侨办拨付的专项经费等其他收入999.65万元，占16.25%。
3.支出情况。2018年支出合计6,551.31万元，较上年决算减少5,976.80万元，下降47.71%，主要原因是2017年支出含外事大楼内装修竣工决算转固后的一次性支出。其中：基本支出2,851.73万元，占43.53%；项目支出3,526.08万元，占53.82%；经营支出173.51万元，占2.65%。年末结余分配15.30万元。
4.结转结余情况。2018年年末结转和结余18.08万元，较上年减少415.43万元，下降95.83%，主要原因是2017年度国侨办拨付的专项结余款项在2018年已按进度实现了支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。年初财政拨款结转和结余0.00万元。2018年财政拨款收入4,962.73万元，较上年决算增加265.28万元，增长5.65%。主要原因是承办首届智博会外宾接待、友好城市圆桌会议，以及人员职务晋升调资等。较年初预算增加801.58万元，增长19.26%。其中：承办首届智博会外宾接待和友好城市圆桌会议专项经费312万元、人才开发专项经费30万元、人员职务晋升调资450.06万元等。
2.支出情况。2018年财政拨款支出4,962.73万元，较上年决算减少4,717.84万元，下降48.74%。主要原因是2017年支出含外事大楼内装修竣工决算转固后的一次性支出。较年初预算数增加801.58万元，增长19.26%。主要原因是承办首届智博会外宾接待、友好城市圆桌会议，以及人员职务晋升调资等。
3.结转结余情况。2018年年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年同期持平。
4.比较情况。2018年财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,967.84万元，占59.80%，较年初预算增加449.36万元，增长17.84%，主要原因是人员职务晋升调资，以及增加新进人员。
（2）外交支出1,411.48万元，占28.44%，较年初预算增加312.00万元，增长28.38%，主要原因是承办首届智博会外宾接待、友好城市圆桌会议的专项经费。
（3）教育支出6.29万元，占0.13%，与年初预算持平。
（4）社会保障与就业支出361.30万元，占7.28%，较年初预算增加40.12万元，增长12.49%，主要原因是人员工资调整引起的社保基数调增。
（5）医疗卫生与计划生育支出113.50万元，占2.29%，较年初预算增加0.1万元，与年初预算基本持平。
（6）住房保障支出102.32万元，占2.06%，与年初预算持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共财政拨款基本支出2,851.73万元。其中：人员经费2,195.44万元，较上年决算数增加466.28万元，增长26.97%，主要原因是工作人员增加、部分人员职务晋升调资、以及社保基数调增等因素引起的基本支出费用增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费656.29万元，较上年决算增加39.04万元，增长6.32%，主要原因是增加外事大楼运维费及新进人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物管费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度“三公”经费支出796.69万元，较年初预算数增加33.29万元，增长4.36%；较上年支出数增加105.16万元，增长15.21%。其中：
一是办机关自身“三公”经费支出103.4万元，与年初预算和上年支出一致；
二是承担全市外事、侨务、港澳、友协和党的对外联络等支出693.29万元，较年初预算增加33.29万元，增长4.36%，主要是增加省部级领导年末据实结算的因公出国（境）费用4.76万元、重要外宾接待用车及礼宾防弹专用车运维费等29.86万元。公务接待费较年初预算减少1.34万元，较上年支出数增加105.16万元，增长17.88%。
我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终坚持勤俭办外事的原则，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
1、因公出国（境）费用
2018年度因公出国（境）费用支出434.76万元，主要是用于参加国际机制性会议、积极助推重庆深度融入中国—中东欧国家、中俄两河流域、中国—东盟及中美、中澳省州长论坛等多双边合作机制，切实加快“一带一路”建设和长江经济带发展等。较年初预算增加4.76万元，增长1.11%；较上年支出数增加202.43万元，增长87.13%。其中：
一是办机关自身因公出国（境）费用20万元，与年初预算、与上年同期一致。
二是承担全市外事、侨务、港澳、友协和党的对外联络因公出国（境）费用414.76万元，较年初预算增加4.76万元，主要原因是省部级领导年末据实结算的因公出国（境）费用。较上年支出数增加202.43万元，主要原因是为配合国家总体外交，服务地方经济社会发展，全年出访任务、出访批次、出访人数等增加。
2、公务车购置费
公务车购置费0.00万元，与年初预算数、与去年同期保持一致。
3、公务车运行维护费
公务车运行维护费78.26万元，主要用于办机关机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费，以及承担全市外事、侨务、港澳、友协和党的对外联络公务用车运行维护费用。较年初预算增加29.86万元，增长61.69%；较上年支出减少0.58万元，下降0.74%。其中：
一是办机关公务车运行维护费48.4万元，与年初预算、与上年同期一致。
二是承担全市外事、侨务、港澳、友协和党的对外联络公务用车运行维护费用增加29.86万元。主要原因是重要外宾接待用车及礼宾防弹专用车运维费用增加。
4、公务接待费
公务接待费283.67万元，较年初预算减少1.33万元，下降0.47%；较上年支出数减少96.69万元，下降25.42%。其中：
一是办机关自身运转的接待费用支出35万元，与年初预算、与上年同期一致。
二是承担全市外事、侨务、港澳、友协和党的对外联络的外事接待费用支出248.67万元。较年初预算减少1.34万元，较上年支出数减少96.69万元。主要原因是我们严格控制接待人数和执行接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度因公出国（境）共计41个团组，86人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待378批次9,967人次，其中：国内外事接待258批次，8,173人次；国（境）外公务接待0批次，0人次。2018年人均接待费284.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度办机关运行经费支出656.29万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、外事大楼运维及物业管理支出等。机关运行经费较上年决算数增加39.04万元增长6.32%，主要原因是增加外事大楼运维费及新进人员经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度我办政府采购支出总额29.39万元，其中：政府采购货物支出29.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。主要用于采购办公家具以及电脑等设备。
五、预算绩效管理情况说明
我办高度重视财政预算资金绩效管理工作，并将绩效管理贯穿于全年预算执行的始终。层层召开会议，强化绩效管理意识；落实支出处室责任，加强预算约束；优化绩效考核指标，完善部门预算编制信息。在做好全市外事侨务港澳友协经费保障的同时，充分发挥财政资金在对外交流与合作中的积极作用。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：438904709@qq.com。
